|
ЖИДАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
м. Жидачів, Львівської області
9 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 р.р.
Р І Ш Е Н Н Я
18.08.2016 № 164 м. Жидачів
Затвердження звіту про виконання
міського бюджету міста Жидачева
за І-ше півріччя 2016 року
Заслухавши звіт про хід і результати виконання міського бюджету міста Жидачева за І-ше півріччя 2016 року, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 23 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада
ВИРІШИЛА:
- Затвердити звіт про виконання міського бюджету міста Жидачева за І-ше півріччя 2016 року, зокрема:
1.1. по доходах в загальній сумі надходжень 6764,668 тис. грн, при уточненому плані 6069,6 тис. грн, в розрізі надходжень отримано доходів:
- до загального фонду в сумі 6664,95 тис. грн (уточнений план – 6067,7 тис. грн), що становить 109,8 % до бюджетних призначень;
- до спеціального фонду в сумі 99,719 тис. грн (уточнений план – 1,9 тис. грн), що становить 5248,3 % до планових призначень.
Разом по двох фондах з врахуванням одержаних трансфертів виконання міського бюджету по доходах становить 111,5 %, без врахування трансферт – 112,1%.
1.2. по видатках в загальній сумі виконання становить 4781,063 тис. грн, в т.ч.:
- загальний фонд в сумі 3225,463 тис. грн, що становить 83,4 % (планові призначення - 3867,725 тис. грн);
- спеціальний фонд в сумі 1555,6 тис. грн, що становить 49,2 % (планові призначення – 3163,187 тис. грн).
Всього по видатках виконання міського бюджету становить 68,0%.
Міський голова В.Левко
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання міського бюджету
міста Жидачева за І-ше півріччя 2016 року
ДОХОДИ
До міського бюджету за I-ше півріччя поточного року по двох фондах разом поступило 6764,7 тис. грн або 111,5%.
До загального фонду міського бюджету за I-ше півріччя поточного року поступило податкових, неподаткових та інших надходжень (без урахування трансферт) в сумі 6346,4 тис. грн при уточнених планових призначеннях 5749,1 тис. грн. У процентному відношенні виконання становить 110,4 %, перевиконання в грошовому еквіваленті – 597,3 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом 2015 року надходження збільшились на суму 2372,8 тис. грн.
Найбільшу питому вагу в міському бюджеті займають місцеві податки, їх частка у загальному фонді становить 55,4%, а у грошовому виразі надходження становлять 3691,7 тис. грн при планових показниках – 3372,7 тис. грн. Виконання по цьому виду податку становить 109,5%.
У першому півріччі поточного року виконання акцизного податку становить 103,7% або 1763,5 тис. грн, його частка у загальному фонді міського бюджету – 26,5%, на 703,3 тис. грн більше від I-го півріччя минулого року.
Виконання єдиного податку в I-му півріччі 2016 року становить 1991,8 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом 2015 року надходження збільшились на суму 871,2 тис. грн.
Плата за надання інших адміністративних послуг в I-му півріччі поточного року виконано на суму 257,3 тис. грн, в 2,5 раз перевиконано річний план та на 103,8 тис. грн більше від I півріччя минулого року.
Виконання надходжень державного мита у 2016 році становить 111,1%, або 339,6 тис. грн, на 61,0 тис. грн більше від минулого року.
До загального фонду міського бюджету поступило офіційних трансфертів в сумі 318,6 тис. грн (більше на 19,2 тис. грн до I-го півріччя 2015 року), що становить 4,8 % дохідної частини загального фонду .
До спеціального фонду міського бюджету за шість місяців поточного року поступило 99,7 тис. грн при уточненому плані 1,9 тис. грн, виконання 5248,3%. Є надходження по окремих видах, які не планувалися, зокрема:
- екологічний податок – 20,5 тис. грн;
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 78,1 тис. грн;
- плата за оренду майна, що надаються бюджетними установами (МБК «Папірник») – 3,2 тис. грн.
ВИДАТКИ
Видатки загального фонду складають 3225,5 тис. грн або 83,4 % до уточненого плану I півріччя поточного року (це більше на 268,2 тис. грн від відповідного періоду минулого року). У I-у півріччі 2016 року видатки на утримання органів місцевого самоврядування склали 651,1 тис. грн, у I-у півріччі 2015р.- 537,6 тис. грн. Видатки на соціальний захист для виплати одноразової матеріальної допомоги жителям міста та учасникам АТО, їх родинам проведено на суму 86,1 тис. грн (уч.АТО – 38,0 тис грн, іншим – 48,1 тис. грн), у 2015 році – 71,2 тис. грн. На благоустрій міста в I-у півріччі 2016 року направлено 800,5 тис. грн, що становить 24,8 % загального фонду (у 2015р. – 816,4 тис. грн); на поточні ремонти вулиць, тротуарів та утримання доріг, що перебувають у комунальній власності – на суму 985,9 тис. грн, що становить 30,6 % загального фонду (у 2015р. – 837,1 тис. грн). За рахунок субвенції з районного бюджету за півроку проведено видатки на утримання МБК «Папірник» на суму 296,7 тис. грн, у відповідному періоді 2015 року - 294,5 тис. грн.
Видатки шести місяців поточного року спеціального фонду склали разом 1555,6 тис. грн, що на 133,9 тис. грн менше, чим у відповідному періоді 2015 року. В розрізі функцій виконання становить:
- на придбання ком’ютера для апарату міської ради (КФК 010116) – 11,9 тис. грн;
- благоустрій міста (КФК 100203) – 40,7 тис. грн (виготовлення ПКД по мікропроекту «Влаштування благоустрою водойми озера «Промінь» - 12,1 тис грн, придбання дитячого майданчику – 28,6 тис. грн);
- капітальні вкладення (КФК 150101) – 321,7 тис. грн (виготовлення ПКД та експертизи ПКД на «Будівництво дамби для захисту території індивідуальної житлової забудови «За територією лікарні» від підтоплення водами р.Стрий» - 74,8 тис. грн, будівництво побутової каналізація північної частини м.Жидачева Львівської області по вул. Лісна – вул.Валова, вул.Виговського – 145,0 тис. грн, будівництво каналізаційної мережі по вул. Сагайдачного – 78,0 тис. грн, комплексна схема оптимізації системи водопостачання м. Жидачева – 23,9 тис. грн);
- видатки на проведення робіт, пов’язаний із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автодоріг (КФК 170703) – 1177,3 тис. грн (виготовлення ПКД та експертиза ПКД на "Буд-во проїздів в мікрорайоні індив. житл. забудови "За лікарнею" - 48,9 тис. грн, капремонт по вул. Мазепи – 231,0 тис. грн та по вул. Чайковського – 897,4 тис. грн )
- на МБК «Папірник» (КФК 110204) для придбання канцелярських та господарських товарів за рахунок здачі в оренду приміщення – 4,0 тис. грн.
Станом на 1 липня 2016 року повністю проведені виплати по видатках загального та спеціального фондів, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.
Головний бухгалтер І.Николин
|
