gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2019 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут)

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Жидачівське ДОТГ

dotg-22-05-2015-1

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Карти міста Жидачева

Календар новин

 жов   листопад 2018   гру

нпвсчпс
   1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Julianna Walker Willis Technology
Звіт про виконання міського бюджету м. Жидачева за 9 місяців 2018 року (25.10.2018 р.) Друк
Понеділок, 29 жовтня 2018, 17:21

           ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

                                               м. Жидачів,   Львівської   області

 

                                                  28 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 рр.

 

                           Р І Ш Е Н Н Я

 

25.10.2018                                                         № 549                                               м. Жидачів  

 

Затвердження звіту про виконання

міського бюджету міста Жидачева

за 9-ть місяців 2018 року

 

            Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 23 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та заслухавши звіт про хід і результати виконання міського бюджету міста Жидачева за 9-ть місяців 2018 року, Жидачівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. 1.Затвердити звіт про виконання міського бюджету міста Жидачева за 9-ть місяців 2018 року, зокрема:

1.1.   по доходах в загальній сумі 18783,892 тис. грн, в тому числі за загальним фондом 17777,523 тис. грн, спеціальним фондом – 1006,369 тис. грн;

1.2     по видатках в загальній сумі 21510,145 тис. грн, в тому числі за загальним фондом – 13069,710 тис. грн, спеціальним фондом – 8440,435 тис. грн.

  1. 2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

 

 

Міський голова                                                   В.Левко
  

 

 

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА
до звіту про виконання міського бюджету

міста Жидачева за 9-ть місяців 2018 року

 

ДОХОДИ

За 9-ть місяців 2018 року до міського бюджету по загальному та спеціальному фондах разом поступило 18783,9 тис. грн.    

До загального фонду міського бюджету за 9-ть місяців поточного року поступило податкових, неподаткових та інших надходжень (без урахування трансферт) в сумі 15868,0 тис. грн при уточнених планових призначеннях 15395,2 тис. грн, виконання становить 103,1 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на суму 2514,7 тис. грн.

           Найбільшу питому вагу в міському бюджеті займають місцеві податки, їх частка у загальному фонді становить 68,9%, а у грошовому виразі надходження становлять 10933,9 тис. грн при планових показниках – 10810,7 тис. грн. Виконання по цьому виду податку становить 101,1%. З них:

            * виконання єдиного податку становить 6062,0 тис. грн або 102,9%;

            * виконання плати за землю в цілому становить 4699,4 тис. грн або 98,9%;

            * виконання податку на нерухоме майно становить 170,6 тис. грн або 102,5%.

           Рентна плата за користування надрами надійшла за 9-ть місяців 2018 року в сумі 69,5 тис. грн, більше від відповідного періоду минулого року на суму 16,4 тис. грн.

           За 9-ть місяців 2018 року поступила плата за надання адміністративних послуг на суму 1780,3 тис. грн, виконання становить 121,5%, фактичне виконання у відповідному періоді 2017 року становило 909,1 тис. грн, що майже у 2 рази більше від минулого року, за рахунок сплати громадянами України вартості адміністративної послуги при оформленні паспортів для виїзду за кордон.

           Протягом 9-ти місяців 2018 року надійшла плата за оренду майна, що перебуває у комунальній власності, в сумі 439,3 тис. грн, виконання становить 110,6%, більше ніж у відповідному періоді 2017 року на 80,7 тис. грн.

           За 9-ть місяців 2018 року до загального фонду міського бюджету поступило офіційних трансфертів в сумі 1909,5 тис. грн. (у відповідному періоді 2017 року – 628,7 тис. грн), а саме: з районного бюджету на утримання міського будинку культури (МБК) «Папірник» – 750,6 тис. грн; з обласного бюджету на капітальний ремонт по вул. Вокзальна – 831,26 тис. грн, придбання дитячих ігрових споруд – 25,7 тис. грн та на співфінансування мікропроектів – 301,9 тис. грн.

           Також за 9-ть місяців надійшли податок на прибуток підприємств комунальної власності на суму 75,1 тис. грн (більше від річного плану та факту минулого року на суму 44,6 тис. грн); інші надходження (від реклами) – 12,8 тис. грн (більше від відповідного періоду минулого року на 4,7 тис. грн); державне мито – 48,4 тис. грн (фактичне виконання 9-ти місяців минулого року – 70,8 тис. грн); адміністративні штрафи та інші санкції – 11,0 тис. грн та інші надходження.

            Проте, станом на 1 жовтня 2018 року міський бюджет невиконано по:

-         акцизному податку в цілому на суму 92,9 тис. грн, виконання становить 96,4% на суму 2487,1 тис. грн, на 219,6 тис. грн більше від відповідного періоду минулого року;

-         платі за землю на суму 182,6 тис. грн по причині зменшення надходжень по ПАТ «Українська залізниця» з 100% на 25% відповідно до змін у податковому законодавстві, виконання становить 98,9% на суму 4699,4 тис. грн.

До спеціального фонду міського бюджету за 9-ть місяців 2018 року поступило надходжень (без урахування трансферт) в сумі 1006,4 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження збільшились на суму 691,5 тис. грн. Зокрема надійшли:

-       екологічний податок – 583,4 тис. грн, більше від 9-ти місяців минулого року на 411,1 тис. грн;

-       кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 8,1 тис. грн. (у відповідному періоді минулого року – 5,4 тис. грн);

-       кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності – 191,6 тис. грн;

-       кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності – 66,7 тис. грн;

-       власні надходження бюджетних установ на загальну суму 156,5 тис. грн., з них: плата за оренду майна, що надаються бюджетними установами (МБК «Папірник») – 5,9 тис. грн; інші джерела власних надходжень (від спонсорів, організацій, підприємств та фізичних осіб) на співфінансування мікропроектів в сумі 150,6 тис. грн.

 

ВИДАТКИ

                За 9-ть місяців 2018 року видатки загального фонду склали 13069,7 тис. грн, виконано на 94,3% до уточненого плану (більше на 4409,2 тис. грн від відповідного періоду минулого року).

               На утримання апарату міської ради використано 2462,9 тис. грн, виконання становить 94,6%, більше від 9-ти місяців 2017 року на 1041,6 тис. грн. Видатки на соціальний захист проведено на суму 240,8 тис. грн для виплати одноразової грошової матеріальної допомоги жителям міста та 81 учасникам антитерористичної операції на сході України, за 9-ть місяців 2017 року – 243,7 тис. грн. На підтримку спорту в місті проведено касові видатки на загальну суму 695,3 тис. грн, з них: на спортивні заходи і участь футбольної команди «Авангард» у Чемпіонаті Львівської області з футболу – 406,1 тис. грн; на утримання та фінансову підтримку спортивних споруд – 289,2 тис. грн.

Протягом 9-ти місяців 2018 року на організацію благоустрою міста направлено 3208,5 тис. грн, виконання становить 96,3% (у відповідному періоді 2017 року – 2452,8 тис. грн); на утримання та розвиток автомобільних доріг (поточний ремонт) – 2931,2 тис. грн, більше від відповідного періоду минулого року на 697,9 тис. грн; на відшкодування різниці в тарифах – 463,8 тис. грн. (у відповідному періоді 2017 року – 543,5 тис. грн).

На утримання МБК «Папірник» проведено видатки на суму 1368,7 тис. грн на 96,0% (за рахунок субвенції з районного бюджету – 712,1 тис. грн, коштів міської ради – 656,6 тис. грн), у відповідному періоді минулого року – 619,7 тис. грн. На інші заходи в галузі культури направлено кошти на загальну суму 209,7 тис. грн, з них: 40,0 тис. грн для організації міжнародного дитячого фестивалю, 85,0 тис. грн на організацію та проведення фестивалю «Удечфест» і Дня міста – 84,7 тис. грн.

               По інших видатках загального фонду проведено касові видатки на загальну суму 89,0 тис. грн, зокрема, на оплату послуг за друкування бюлетеня «Удеч сьогодні» – 9,8 тис. грн, членських внесків Асоціації міст України – 4,4 тис. грн, на реалізацію Програми промоції міста – 43,2 тис. грн та Програми співпраці з містами-партнерами міста – 31,6 тис. грн.

               Протягом 9-ти місяців поточного року з міського бюджету виділено субвенції:

ü  районному бюджету в сумі 1339,8 тис. грн, з них: для комунальної установи «Жидачівська ЦРЛ» на придбання гастроскопу – 592,3 тис. грн, на придбання комп’ютерної техніки – 45,0 тис. грн, для виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту приміщення терапевтичного відділення – 110,0 тис. грн; для районного відділу освіти на проведення спортивних заходів і придбання спортивного інвентарю Жидачівською ДЮСШ – 35,0 тис. грн, для заміни штучного покриття спортивного майданчика у м. Жидачеві на вул. Грушевського, 69 – 320,0 тис. грн, Жидачівській ДЮСШ на придбання матеріалів для поточного ремонту санвузлів – 22,0 тис грн, на придбання мультимедійного комплексу та обладнання для Жидачівської ЗОШ № 2 – 50,0 тис. грн. та для Жидачівського НВК "Початкова школа - гімназія ім. Партицького" – 50,0 тис. грн; для Жидачівської районної бібліотеки на поповнення бібліотечного фонду та придбання книги «Із далечі віків древній Жидачів» – 70,0 тис. грн; на закупівлю системного блоку та блоку безперебійного живлення для сервера робочого місця адміністратора служби "Містобудівний кадастр" на реалізацію заходу районної Програми підтримки діяльності роботи Жидачівської райдержадміністрації та фінансового забезпечення для здійснення повноважень, делегованих Жидачівською районною радою у 2018 – 2020 рр. – 45,5 тис. грн;

ü  державному бюджету в сумі 60,0 тис. грн, з них: на придбання засобів захисту органів дихання пожежних-рятувальників Жидачівському РВ ГУ ДСНСУ у Львівській області – 40,0 тис. грн та на покращення матеріально-технічного забезпечення та забезпечення ефективної роботи програмних продуктів УДКСУ у Жидачівському районі – 20,0 тис. грн.

            За 9-ть місяців 2018 року касові видатки спеціального фонду склали разом 8440,4 тис. грн, що на 672,1 тис. грн більше, ніж у відповідному періоді 2017 року. В розрізі видатків виконання становить:

-         на організацію благоустрою міста – 1219,6 тис. грн (на відновлення благоустрою в’їзду та прибудинкової території житлового будинку № 10 А на вул. Мазепи – 617,1 тис. грн; капітальний ремонт пішохідної доріжки прилеглої до МБК «Папірник» зі сторони вул. Шевченка – 290,9 тис. грн; на встановлення пам’ятного знаку до 625-річчя надання місту Магдебурзького права – 26,0 тис. грн; на мікропроект «Влаштування дитячо-спортивного комплексу "Веселий мурашник" в м. Жидачеві Львівської області» – 62,0 тис. грн; на придбання дитячих ігрових споруд – 125,6 тис. грн, комплекту огорожі для дитячого майданчика у сквері по вул. Шевченка – 68,5 тис. грн та зелених насаджень – 29,5 тис. грн);

-         на реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку території – 1005,0 тис. грн (за виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи по об’єктах «Перекладання водоводів № 1 та № 2 (реконструкція) від існуючої водопровідної насосної станції до межі земель запасу Жидачівської міської ради в обхід території Жидачівського ЦПК в м. Жидачів» – 34,1 тис. грн та «Перекладання водоводів № 1 та № 2 (нове будівництво) від межі території ЖЦПК по вул. Гніздичівська, Січових Стрільців, Фабрична до міської розподільної мережі в м. Жидачеві» – 50,4 тис. грн; на будівництво побутової каналізації мікрорайону «Прибережний» – 819,2 тис. грн; на мікропроект «Реконструкція вуличного освітлення вул. Набережна, вул. Б.Хмельницького, вул. Стрийська, вул. Гоголя, вул. Гніздичівська та вул. Д.Галицького в м. Жидачеві Львівської області» – 101,3 тис. грн);

-         на утримання та розвиток інфраструктури доріг – 4546,5 тис. грн (на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Вокзальна в межах вул. Д.Галицького і Каштанової – 2441,2 тис. грн, тротуару по вул. Шашкевича – 748,9 тис. грн, дороги по вул. Шашкевича – 1241,6 тис. грн та на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи – 114,8 тис. грн);

-         на МБК «Папірник» для придбання канцелярських та господарських товарів за рахунок здачі в оренду приміщення – 4,6 тис. грн та за рахунок коштів міського бюджету на виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту приміщення – 7,5 тис. грн, на співфінансування мікропроекту по капітальному ремонту вікон МБК «Папірник» – 39,8 тис. грн.

       Також з міського бюджету по спеціальному фонду виділено субвенцію обласному бюджету в сумі 630,0 тис. грн по об’єкту «Перекладання водоводів № 1 та № 2 (нове будівництво) від межі території ЖЦПК по вул. Гніздичівська, Січових Стрільців, Фабрична до міської розподільної мережі в м. Жидачеві»; придбано комп’ютерну техніку для міської ради на суму 42,0 тис. грн; проведено оплату за виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи детального плану території земельної ділянки на вул. Грушевського для будівництва спортивного комплексу та басейну – 28,5 тис. грн та придбано інформаційне табло для стадіону «Авангард» – 35,0 тис. грн.

       На співфінансування мікропроектів виділено кошти на загальну суму 339,1 тис. грн, зокрема: на «Облаштування зони активного відпочинку із створенням додаткового маршруту еколого-краєзнавчої стежки в ландшафтному заказнику «Базиївка» – 66,4 тис. грн, «Капітальний ремонт приміщення ДНЗ "Барвінок" із заміною віконних блоків на металопластикові» – 45,4 тис. грн, «Капітальний ремонт по утепленню спальних кімнат та заміною віконних та дверних блоків на металопластикові ДНЗ "Теремок"» – 14,6 тис. грн, «Капітальний ремонт по заміні фізично зношених вікон у ДНЗ "Калинонька"» – 179,7 тис. грн, «Капітальний ремонт по заміні вікон на енергозберігаючі в корпусі № 1 Жидачівської дитячої музичної школи» – 99,4 тис. грн.

         Протягом дев’яти місяців поточного року проведено касові видатки на проведення природоохоронного заходу «Будівництво побутової каналізації мікрорайону «Прибережний» – 348,8 тис. грн за рахунок міського природоохоронного фонду.

    Станом на 1 жовтня 2018 року повністю проведені виплати по видатках загального та спеціального фондів, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

 

 

Головний бухгалтер                                             І.Николин

Аналіз виконання плану по доходах загального фонду                                            
на 01.10.2018                                            
                        грн.                    
    ККД    Доходи    м.Жидачів                                
            Поч.річн. план    Уточн.річн. план     Уточ.пл. за період    Факт    +/-    % викон.            
    10000000    Податкові надходження      16921000,00    17993493,00    13474193,00    13565658,54    91465,54    100,7            
    11020200    Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності     30500,00    30500,00    30500,00    75116,92    44616,92    246,3            
    13030200    Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення    70000,00    70000,00    53000,00    69507,12    16507,12    131,1            
    14000000    Внутрішні податки на товари та послуги      3490000,00    3490000,00    2580000,00    2487106,64    -92893,36    96,4            
    14020000    Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)- Пальне    500000,00    500000,00    360000,00    317739,43    -42260,57    88,3            
    14030000    Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - Пальне    1750000,00    1750000,00    1280000,00    1254382,22    -25617,78    98,0            
    14040000    Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів    1240000,00    1240000,00    940000,00    914984,99    -25015,01    97,3            
    18000000    Місцеві податки    13330500,00    14402993,00    10810693,00    10933927,86    123234,86    101,1            
    18010000    Податок на майно    6501900,00    6501900,00    4919100,00    4869927,27    -49172,73    99,0            
    18010100    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості    100,00    100,00    100,00    663,95    563,95    664,0            
    18010200    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості    24800,00    24800,00    24800,00    21035,03    -3764,97    84,8            
    18010300    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості    19500,00    19500,00    19500,00    23722,86    4222,86    121,7            
    18010400    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості    169000,00    169000,00    122000,00    125131,10    3131,10    102,6            
    18010500    Земельний податок з юридичних осіб      3925500,00    3925500,00    2935000,00    2788717,88    -146282,12    95,0            
    18010600    Орендна плата з юридичних осіб      1900200,00    1900200,00    1415200,00    1558802,33    143602,33    110,1            
    18010700    Земельний податок з фізичних осіб      124400,00    124400,00    94500,00    44692,50    -49807,50    47,3            
    18010900    Орендна плата з фізичних осіб      338400,00    338400,00    308000,00    307161,62    -838,38    99,7            
    18030000    Туристичний збір     2600,00    2600,00    2100,00    1964,27    -135,73    93,5            
    18050000    Єдиний податок      6826000,00    7898493,00    5889493,00    6062036,32    172543,32    102,9            
    20000000    Неподаткові надходження      1844100,00    2424100,00    1921000,00    2302332,84    381332,84    119,9            
    21081100    Адміністративні штрафи та інші санкції     0,00    0,00    0,00    952,00    952,00    0,0            
    21081500    Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів    0,00    0,00    0,00    10000,00    10000,00    0,0            
    22000000    Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності     1828100,00    2408100,00    1913000,00    2278542,73    365542,73    119,1            
    22012500    Плата за надання інших адміністративних послуг    1200000,00    1780000,00    1465000,00    1780271,61    315271,61    121,5            
    22012600    Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень    10000,00    10000,00    6000,00    10588,20    4588,20    176,5            
    22080400    Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності     543100,00    543100,00    397000,00    439267,89    42267,89    110,6            
    22090000    Державне мито      75000,00    75000,00    45000,00    48415,03    3415,03    107,6            
    24060300    Інші надходження      16000,00    16000,00    8000,00    12838,11    4838,11    160,5            
    40000000    Офіційні трансферти      1001200,00    2963245,00    2357560,00    1909532,00    -448028,00    81,0            
    41053900    Інші субвенції з місцевого бюджету    1001200,00    2963245,00    2357560,00    1909532,00    -448028,00    81,0            
Всього без урахування трансферт            18765100,00    20417593,00    15395193,00    15867991,38    472798,38    103,1            
Всього            19766300,00    23380838,00    17752753,00    17777523,38    24770,38    100,14          

 

Аналіз виконання плану по доходах спеціального фонду                                            
на 01.10.2018                                            
                        грн.                    
    ККД    Доходи    м.Жидачів                                
            Поч.річн. план    Уточн.річн. план     Уточ.пл. за період    Факт    +/-    % викон.            
    10000000    Податкові надходження      185700,00    385700,00    303800,00    583419,45    279619,45    192,04            
    19000000    Інші податки та збори     185700,00    385700,00    303800,00    583419,45    279619,45    192,04            
    19010000    Екологічний податок     185700,00    385700,00    303800,00    583419,45    279619,45    192,04            
    19010100    Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення     107000,00    293000,00    237000,00    441952,36    204952,36    186,48            
    19010200    Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти     7500,00    15500,00    12000,00    24099,71    12099,71    200,83            
    19010300    Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини     71200,00    77200,00    54800,00    117367,38    62567,38    214,17            
    20000000    Неподаткові надходження      18000,00    168620,00    123965,00    164620,94    40655,94    132,80            
    24000000    Інші неподаткові надходження      10000,00    10000,00    5000,00    8100,00    3100,00    162,00            
    24170000    Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту    10000,00    10000,00    5000,00    8100,00    3100,00    162,00            
    25000000    Власні надходження бюджетних установ      8000,00    158620,00    118965,00    156520,94    37555,94    131,57            
    25010000    Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством     8000,00    8000,00    6000,00    5900,94    -99,06    98,35            
    25010300    Плата за оренду майна бюджетних установ      8000,00    8000,00    6000,00    5900,94    -99,06    98,35            
    25020000    Інші джерела власних надходжень бюджетних установ      0,00    150620,00    112965,00    150620,00    37655,00    133,33            
    25020100    Благодійні внески, гранти та дарунки     0,00    82429,00    61821,75    82429,00    20607,25    133,33            
    25020200    Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів    0,00    68191,00    51143,25    68191,00    17047,75    133,33            
    30000000    Доходи від операцій з капіталом      0,00    0,00    0,00    258328,11    258328,11    0,00            
    31000000    Надходження від продажу основного капіталу      0,00    0,00    0,00    191590,00    191590,00    0,00            
    31030000    Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності      0,00    0,00    0,00    191590,00    191590,00    0,00            
    33000000    Кошти від продажу землі і нематеріальних активів     0,00    0,00    0,00    66738,11    66738,11    0,00            
    33010000    Кошти від продажу землі      0,00    0,00    0,00    66738,11    66738,11    0,00            
    33010100    Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим    0,00    0,00    0,00    66738,11    66738,11    0,00            
Всього без урахування трансферт            203700,00    554320,00    427765,00    1006368,50    578603,50    235,26            
Всього            203700,00    554320,00    427765,00    1006368,50    578603,50    235,26          

Аналіз фінансування установ на 01.10.2018                                     
Загальний фонд                                    
Код    Показник    Затверджений план на рік    План на рік з урахуванням змін    План на вказаний період з урахув. змін    Всього профінансовано за вказ. період     Касові видатки за вказаний період    Залишки асигнувань на вказаний період    Залишки асигнувань до кінця року    % викон-я на вказ. період (гр6/гр5*100)
0150    Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад    2958700,00    3492300,00    2603800,00    2462851,61    2462851,61    140948,39    1029448,39    94,6
0180    Інша діяльність у сфері державного управління    160700,00    139000,00    126500,00    84596,20    84596,20    41903,80    54403,80    66,9
3242    Інші заходи у сфері соціального захисту і соцзабезпечення    350000,00    350000,00    285000,00    240800,00    240800,00    44200,00    109200,00    84,5
4060    Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів    1001200,00    1715870,00    1426340,00    1369330,77    1368708,91    57009,23    346539,23    96,0
4082    Інші заходи в галузі культури і мистецтва    0,00    210000,00    210000,00    209742,00    209742,00    258,00    258,00    99,9
5041    Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд    0,00    289216,00    289216,00    289208,80    289208,80    7,20    7,20    100,0
5062    Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні    330000,00    460000,00    420000,00    406120,00    406120,00    13880,00    53880,00    96,7
6030    Організація благоустрою населених пунктів    4470000,00    4360784,00    3330784,00    3208535,42    3208535,42    122248,58    1152248,58    96,3
6071    Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробницт    350000,00    513800,00    463800,00    463800,00    463800,00    0,00    50000,00    100,0
7461    Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету    3300000,00    3873552,00    3233552,00    2931179,80    2931179,80    302372,20    942372,20    90,6
7680    Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування    0,00    4400,00    4400,00    4385,00    4385,00    15,00    15,00    99,7
9770    Інші субвенції з місцевого бюджету    0,00    1400802,00    1400802,00    1339782,00    1339782,00    61020,00    61020,00    95,6
9800    Субвенція з місц. бюджету держбюджету на вик-я програм соціально-економічного розвитку регіонів    0,00    60000,00    60000,00    60000,00    60000,00    0,00    0,00    100,0
Всього по бюджету        12920600,0    16869724,0    13854194,0    13070331,6    13069709,7    783862,40    3799392,40    94,3
                                    
Спеціальний фонд (разом)                                    
Код    Показник    Затверджений план на рік    План на рік з урахуванням змін    План на вказаний період з урахув. змін    Всього профінансовано за вказ. період     Касові видатки за вказаний період    Залишки асигнувань на вказаний період    Залишки асигнувань до кінця року    % виконання на вказ. період (гр6/гр5*100)
0150    Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад    45000,00    45000,00    45000,00    42000,00    42000,00    3000,00    3000,00    93,33
1010    Надання дошкільної освіти    0,00    614760,00    478776,50    239745,16    328816,80    239031,34    375014,84    50,07
1100    Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)    0,00    134135,00    125457,25    99424,00    134135,00    26033,25    34711,00    79,25
4060    Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів    8000,00    402970,00    297305,25    47273,82    55655,05    250031,43    355696,18    15,90
5041    Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд    0,00    35000,00    35000,00    35000,00    35000,00    0,00    0,00    100,00
6030    Організація благоустрою населених пунктів    1314000,00    1750514,00    1747414,00    1219613,00    1219613,00    527801,00    530901,00    69,80
6090    Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства    50000,00    50000,00    50000,00    0,00    0,00    50000,00    50000,00    0,00
7310    Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства    3315400,00    1977645,00    1595677,00    1005028,00    1005028,00    590649,00    972617,00    62,98
7350    Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)    0,00    32730,00    32730,00    28499,40    28499,40    4230,60    4230,60    87,07
7461    Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету    2117000,00    7277258,00    6497158,00    4546524,38    4546524,38    1950633,62    2730733,62    69,98
8320    Збереження природно-заповідного фонду    200000,00    219964,00    215518,00    66409,00    66409,00    149109,00    153555,00    30,81
8340    Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів    0,00    863090,00    781190,00    348754,80    348754,80    432435,20    514335,20    44,64
9750    Субвенція з місц. бюджету на співфін-я інвестиц.проектів    0,00    2100000,00    630000,00    630000,00    630000,00    0,00    1470000,00    100,00
Всього по бюджету        7049400,0    15503066,0    12531226,0    8308271,56    8440435,43    4222954,44    7194794,44    66,30


Додати коментар: