ПРОЄКТ РІШЕННЯ

_______ 2020                                   №                                                         м. Жидачів

Затвердження звіту про виконання

бюджету м. Жидачева за 2019 рік

            Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 23 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та заслухавши звіт про хід і результати виконання бюджету міста Жидачева за 2019 рік, Жидачівська міська рада  

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Жидачева за 2019 рік, зокрема:

1.1.   по доходах в загальній сумі 32783,673 тис. грн, в тому числі за загальним фондом - 31471,358 тис. грн, спеціальним фондом – 1312,315 тис. грн;

1.2     по видатках в загальній сумі 36448,819 тис. грн, в тому числі за загальним фондом – 20696,045 тис. грн, спеціальним фондом – 15752,774 тис. грн.

1. 2.Оприлюднити це рішення в народному часописі „Новий час” та на офіційному вебсайті Жидачівської міської ради.
2. 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання бюджету міста Жидачева

за 2019 рік

ДОХОДИ

За 2019 рік до бюджету міста Жидачева по загальному та спеціальному фондах разом поступило 32783,7 тис. грн.    

До загального фонду бюджету міста за 2019 рік поступило податкових, неподаткових та інших надходжень (без урахування трансфертів) в сумі 24627,1 тис. грн при уточнених планових призначеннях за рік 23362,9 тис. грн, виконання становить 105,4 %. В порівнянні з 2018 роком надходження збільшились на суму 2811,8 тис. грн.

           Найбільшу питому вагу в міському бюджеті займають місцеві податки, їх частка у загальному фонді становить 74,4%, а у грошовому виразі надходження становлять 18653,1 тис. грн при планових показниках – 17797,9 тис. грн. Виконання по цьому виду податку становить 104,8%. В порівнянні з 2018 роком надходження збільшились на суму 3244,9 тис. грн. З них:

* виконання єдиного податку становить 9793,4 тис. грн або 105,1%, більше факту 2018 року на 1003,7 тис.грн;

* виконання плати за землю в цілому становить 8486,0 тис. грн або 104,3%, більше факту минулого року на 2114,9 тис.грн;

* виконання податку на нерухоме майно становить 345,4 тис. грн або 110,0%, більше факту 2018 року на 111,5 тис.грн.

           Протягом 2019 року надійшла плата за оренду майна, що перебуває у комунальній власності, в сумі 637,6 тис. грн, виконання становить 106,3%, більше від факту минулого року на 54,8 тис. грн.

         По акцизному податку протягом 2019 року бюджет міста виконано на суму 3436,4 тис.грн (109,9%), більше від факту 2018 року на суму 132,2 тис. грн.

           Рентна плата за користування надрами надійшла у 2019 році в сумі 40,7 тис. грн, менше від факту минулого року на суму 51,9 тис. грн.

           Протягом 2019 року поступила плата за надання інших адміністративних послуг на суму 1650,8 тис. грн, виконання становить 103,2%, менше фактичного надходження за 2018 рік на суму 593,3 тис. грн.

           Також, у 2019 році поступили: податок на прибуток підприємств на суму 108,2 тис. грн (більше від факту минулого року на суму 33,1 тис. грн); інші надходження – 19,2 тис. грн (менше від фактуминулого року на 1,7 тис. грн); державне мито – 64,1 тис. грн. на рівні минулого року; туристичний збір – 9,5 тис.грн (більше від факту минулого року на 4,4 тис. грн).

            Крім вищевказаних доходів, поступив адміністративний штраф за порушення законодавства у сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів в сумі 17,0 тис. грн. та транспортний податок з юридичних осіб в сумі 18,8 тис. грн.

         Протягом 2019 року до загального фонду бюджету міста поступило офіційних трансфертів в сумі 6844,3 тис. грн, з них: з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 2524,2 тис. грн; з обласного бюджету на покращення інфраструктури міста – 2764,57 тис. грн; з районного бюджету на утримання міського будинку культури (МБК) «Папірник» - 1121,9 тис. грн та на співфінансування мікропроектів – 434,03 тис.грн.

До спеціального фонду міського бюджету за 2019 рік поступило надходжень в сумі 1312,3 тис. грн. В порівнянні з 2018 роком надходження зменшились на суму 38,8 тис. грн. Зокрема надійшли:

-          екологічний податок – 751,9 тис. грн, менше від факту минулого року на 23,7 тис. грн;

-          кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту –17,6 тис. грн;

-          грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 0,2 тис. грн;

-          власні надходження бюджетних установ на загальну суму 163,4 тис. грн., з них: плата за оренду майна, що надаються бюджетними установами (МБК «Папірник») – 15,4 тис. грн, інші джерела власних надходжень – 148,0 тис. грн.;

               За 2019 рік до спеціального фонду поступило офіційних трансфертів (субвенцій) в сумі 379,4 тис. грн, а саме з міського бюджету м. Львова на соціально-економічний розвиток території м. Жидачів.

                                                           ВИДАТКИ

              За 2019 рік видатки загального фонду склали 20696,0 тис. грн, виконано на 98,5   % до уточненого плану (більше на 4001,0 тис. грн від факту минулого року).

               На утримання апарату міської ради використано 4554,9 тис. грн, виконання становить 99,6%, більше від факту 2018 року на 1201,4 тис. грн (за рахунок підвищення посадових окладів з червня 2019 року). Видатки на соціальний захист проведено на суму 598,9 тис. грн для виплати одноразової грошової матеріальної допомоги жителям міста та 63 учасникам анти-терористичної операції - ООС, за 2018 рік – 417,3 тис. грн. На підтримку спорту в місті проведено касові видатки в сумі 691,8 тис. грн та на придбання сидінь для стадіону «Авангард» -13,6 тис. грн.

На благоустрій міста за минулий рік направлено 5962,1 тис. грн, виконання становить 99,8% (більше від факту 2018 року на 1347,9 тис. грн); на поточний ремонт автомобільних доріг міста скеровано 3210,4 тис. грн (менше від факту минулого року на 314,0 тис. грн).

За минулий рік в галузі культури проведено касові видатки на загальну суму 1603,9 тис. грн., виконання становить 100%. З них: на утримання МБК «Папірник» проведено касові видатки на суму 1295,3 тис. грн (за рахунок субвенції з районного бюджету – 1121,9 тис. грн, коштів міської ради – 173,4 тис. грн); на поточний ремонт Народного дому по вулиці Шашкевича – 73,6 тис. грн; на інші заходи в галузі культури – 235,0 тис. грн. (на організацію та проведення Етно-фестивалю – 125,0 тис. грн. та Дня міста Жидачева - 110,0 тис. грн).

               По інших видатках загального фонду проведено касові видатки на суму 4,4 тис. грн, зокрема, на оплату членських внесків Асоціації міст України.

               У 2019 році з бюджету міста Жидачева надано субвенцію районному бюджету в сумі 1648,5 тис. грн, з них: Жидачівському радіомовленню на придбання антени та обладнання для виходу в діапазон FM-мовлення – 80,0 тис. грн; Жидачівській ДЮСШ для проведення змагань – 42,6 тис. грн; опорному закладу «Жидачівській ЗОШ I-III ст. №2» на придбання меблів для кабінету технологій та конструктивно-творчої діяльності - 50,0 тис. грн., для поточного ремонту внутрішньої водозбірної системи покрівлі – 40,0 тис. грн. та поточного ремонту санвузла – 30,0 тис. грн; Жидачівській гімназії ім. О.Партицького на придбання комплекту мультимедійного обладнання – 49,8 тис. грн; Жидачівській районній бібліотеці на придбання книги "Повстанськими стежками Жидачівського краю" автора Данилишина О.В. – 50,0 тис. грн; на придбання житла учасникам антитерористичної операції та родинам Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування в рамках реалізації Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018-2020 роки (Зубрицькому І.Р.) – 140,0 тис. грн; КНП "Жидачівська ЦРЛ" для вторинної медичної допомоги на придбання діагностичного обладнання – 350,0 тис. грн., на відшкодування вартості препаратів інсуліну на інсулінотерапію хворим цукровим діабетом жителям міста Жидачева – 77,3 тис. грн, на постачання програмної продукції (комп'ютерна програма "Доктор Елекс") – 50,0 тис. грн та на придбання комп'ютерного обладнання – 688,8 тис. грн..

              За 2019 рік касові видатки спеціального фонду склали разом 15752,8 тис. грн, що на 2447,1 тис. грн більше, чим у 2018 році. В розрізі видатків виконання становить:

-          на організацію благоустрою міста – 692,3 тис. грн (по об’єкту «Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку № 99 по вул. Шашкевича – 536,7 тис. грн; на придбання довгорічних насаджень – 36,7 тис. грн та дитячих ігрових споруд – 118,9 тис. грн);

-          на будівництво об’єктів житлово-комунального господарства – 2371,3 тис. грн (по об’єктах «Реконструкція вуличного освітлення вул. Набережна, вул. Б. Хмельницького, вул. Стрийська, вул. Гоголя, вул. Гніздичівська та вул. Д. Галицького в м. Жидачеві Львівської області» – 144,9 тис. грн; «Будівництво побутової каналізації з КНС для підключення масиву «За переїздом» до міської мережі» - 212,7 тис.грн; «Будівництво головного каналізаційного колектора в масиві «за переїздом» - 12,2 тис. грн; «Перекладання водоводів №1 та №2 (реконструкція) від існуючої водопровідної насосної станції до межі земель запасу Жидачівської міської ради в обхід території Жидачівського ЦПК в м. Жидачів» - 1711,0 тис. грн., будівництво вуличної каналізаційної мережі в масиві «за переїздом» по вул. 22 Січня – 127,2 тис. грн., по вул.. Полуботка – 131,2 тис. грн. та по вул. Петлюри – 32,1 тис. грн за рахунок субвенції, виділеної з обласного бюджету);

-          на виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 3768,0 тис. грн (на капітальний ремонт МБК «Папірник» - 1243,8 тис. грн., капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Дерев’янка від вул. Шашкевича до вул. Шкільна – 1069,1 тис. грн., по вул. Рильського від вул. Героїв Крут до буд.№29 – 15,0 тис. грн., по вул..Міцкевича від вул. Шашкевича до буд. №7 – 298,6 тис. грн., капітальний ремонт тротуарів вул. Дерев’янка від вул. Шашкевича до вул. Шкільна – 243,4 тис. грн., капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку № 99 по вул. Шашкевича – 403,3 тис. грн. та будівництво головного каналізаційного колектора в масиві «за переїздом» - 494,8 тис. грн за рахунок субвенції, виділеної з державного бюджету);

-          на утримання та розвиток інфраструктури автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури – 4341,9 тис. грн (капітальний ремонт дорожнього покриття по вулицях Котляревського – 1680,4 тис. грн, Дерев’янка – 33,3 тис. грн., Чорновола – 1022,0 тис. грн., Рильського від вул. Героїв Крут до буд.№29 – 569,2 тис. грн. та вул..Д Галицького від вул. Мазепи до вул. Грушевського – 38,2 тис. грн, тротуарів по вулицях Стрийська – 255,2 тис. грн., Дерев’янка – 18,2 тис. грн., Грушевського від вул. Д.Галицького до вул. Симоненка – 294,8 тис. грн., Надбережна – 430,6 тис. грн);

-          на поповнення статутного капіталу на загальну суму 1800,0 тис. грн., з них: для придбання спецтехніки Жидачівському міському виробничому управлінню комунального господарства – 700,0 тис. грн., МКП «Жидачівводоканал» - 1100,0 тис. грн (в тому числі за рахунок коштів, виділених з обласного бюджету – 1000,0 тис. грн);

-          на природоохоронні заходи за рахунок природоохоронного фонду бюджету м.Жидачева – 1307,3 тис. грн. (на будівництво побутової каналізації з КНС для підключення масиву «За переїздом» до міської мережі в м.Жидачів Львівської області від вул. Олеся до вул.Д.Галицького» - 972,5 тис. грн; будівництво каналізаційної мережі по вул. Пушкіна О. – 334,8 тис. грн);

-          на забезпечення діяльності МБК «Папірник» для придбання канцелярських, господарських товарів та оплату за природний газ за рахунок здачі в оренду приміщення – 13,2 тис. грн. та на капітальний ремонт МБК «Папірник» - 22,9 тис. грн за рахунок коштів, виділених з обласного бюджету;

-          на співфінансування проєктів місцевих ініціатив на загальну суму 764,2 тис. грн, з них: на капітальний ремонт по заміні електромережі у ЗДО «Барвінок» - 267,7 тис. грн, в тому числі за рахунок субвенції, виділеної з обласного бюджету - 133,644 тис. грн та капітальний ремонт покрівлі в корпусі №1 Жидачівської дитячої музичної школи – 496,5 тис. грн., в тому числі за рахунок субвенції, виділеної з районного бюджету – 100,0 тис. грн., обласного бюджету – 200,0 тис. грн;

-          на придбання комп’ютерної техніки для працівників апарату міської ради – 75,0 тис. грн.        

    Станом на 1 січня 2020 року повністю проведені виплати по видатках загального та спеціального фондів, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Додати коментар: